国税发票作废怎么处理，增值税发票作废的过程怎么处理

来源：整理时间：2022-11-28 23:46:10 编辑：税务知识手机版

1，增值税发票作废的过程怎么处理

发票管理-发票作废管理-已开发票作废，选择发票类型、日期点击查询，双击打开，点击作废即可。另外也可以从发票管理-发票查询，同上，找到需作废的发票点击打开，上方作废按钮即可。

如果是当月的发票要作废，在开票系统作废即可如果是跨月的发票不能采用这种方式，而应该申请开具红字发票，这个手续麻烦点。

增值税发票作废的过程怎么处理

2，开出去的增值税普通发票不小心作废了怎么办

作废发票是不能取消的，只能重新开一张给对方，作废的发票一联二联必须自己保存好（普票只有两联）

普通增值税发票不小心点了作废的话，没办法，只能重新开具了，目前开票软件没有作废恢复的功能。

当月开出的，在开票的系统里查找出来直接作废即可。非当月开出的，找出发票查看，上面有作废菜单作废的，只是作废后要开负数票冲红冲掉。

开出去的增值税普通发票不小心作废了怎么办

3，作废发票如何处理

"作废发票必须是当月的发票，如果跨月的发票，金税系统里是不能直接作废的，只能采取开红字的方式冲掉该发票。普通发票跨月红冲步骤：带上要作废的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！"

上述是如何操作但要注意作为废是在当月的事,超当月最后一天,90天内,新的政策是180天必须申请红冲,超180天就不行了且如是开列错误,发票还未给购方,直接作废,但已寄给购方发现错误,必须收到退票才可作废

作废发票如何处理

4，发票作废国税一定要回收发票第三联吗如果第三联丢了要怎么处理

发票如果已经在系统里作废。只需在下一次购票时，把作废发票上下链拿到税局验旧就行，然后自己保管。税局不是要收回。但是如果第三联已经丢失，就要把情况写清楚啦，什么时间什么地点丢失，还有丢失的原因，发票上面是否该有作废章等，总之越清楚越好，如果是专用发票丢失的话，又没有盖作废章的话，要保证不会被购货方认证，就是这些情况，具体手续再问当地税局。希望得到你的认可，我急需悬赏积分

国税发票3联·或5联，主要是指增值税专用发票和增值税普通发票，基本联次一样：第一联：记账联，第二联：抵扣联（专票）、发票联（普票）第三联：发票联（专票）；其他相应增加3联，但内容不定，由企业自定（包括统计联、随货同行、及其他），已取消存根联，所以你买到的三联票实际只有2联，买到的5联票只有4联，买到的7联票只有6联。你看一下发票领购簿的打印内容就清楚了。

5，增值税发票作废该怎么补办

是自己开的吗？如果是自己开的话直接在开票系统里作废，然后重新开就是了。如果是代开的，就得重新申请，然后补，不过你手上这张也可以申请开红票的。只不过现在你还得再交一次税

国家税务总局《关于修订的通知》（国税发〔2006〕156号）　　...... 　　第二十八条一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》（附件5），经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。　　一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，专用发票发票联复印件留存备查。　　一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留存备查。　　第二十九条专用发票抵扣联无法认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证。专用发票发票联复印件留存备查。　　如果已超过90天认证期，就没有解决的办法，购货方只能自认倒霉了。

作废重开一张就可以了啊!

是上个月开的还是这个月，要是这个月开的，直接在防卫税控里面作废，重新开一张，要是上个月开的，就要开负数了

重新开一张了。一般的，只要税号不错，都能认证过去。现在开错了，先把这张发票作废，然后重新开一张。

当月在防伪税控系统作废重开就行了，隔月先开红字发票冲回再重新开一张。如果是带开的你到开票税局问一下开票人员能不能开红票。其实只要单位名称和税号正确，一般情况下是能认证的。

6，增值税普通发票发票作废处理

我来说详细地说一说吧.首先你描述的在8月份的时候开具的增值税普通发票,现在对方公司需要你们重新开具,这样你们之前的发票肯定就只能作废,重新开具一份.因为你们用的是增值税普通发票所以在开具月份跨月之后无法直接点击操作作废的,需要在系统里面开负数发票做废,而增值税普通发票的负数可以直接在开票系统中开具.然后关于你说的抵扣这块,你担心的是开了2次票要交2次税,但只有一张进项的专票来能抵一次.但实际做法是这样的,你按照上面的流程把发票开负数作废之后,在报这个月税的时候做到这个月的申报表附表一里面(金额填负数),系统自己会在汇总表里面抵你的销项税,你不是要重新给对方开具一张发票吗?这样就可以直接开具做到这个月帐表里面用它来抵扣了,如果当月销项税的话就会退回到你账户里面用来抵扣你以后的销项税.这个问题国税局或者你们的专管员都可以问问的,因为涉及到他们的一些流程,一般也会给你们讲,不用这么虚....

增值税普通发票跨月不能作废，应开具红字增值税普通发票。具体处理如下：1. 购货方未作帐务处理，销货方已作帐务处理的销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。同时，必须把红字发票记帐联撕下作为冲帐凭证，其余联次不得撕下，并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查。2. 购货方已作帐务处理的，不论销货方是否已作帐处理销货方须取得购货方出具的有效书面证明，填制蓝字退货进仓单后，方可开具等额的红字发票。3. 购货方的有效书面证明必须记载与发票和销货清单内容一致的事项，包括原发票联的复印件和银行收款进帐单(原已付款的)，以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务普通章。拓展资料：普通发票当月作废系统处理：1. 如果是当月作废，在开票机系统，找到开错的发票，直接作废就可以了。作废之后，收齐所有的发票联重新放入打印机打印，目地是使发票原件上印有作废两个字。2. 核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印，连同作废发票原件一起拿到国税局核销。增值税普通发票的作废处理

你好，首先，需要把原先交给客户的发票联全部收回；其次，因为是增值税普通发票，所以不会涉及专票抵扣的问题；发票收回后，因为已经跨月，所以无法直接作废，需开具红字发票后，再重新开具新的发票。收入前期已确认，即使重新开具了发票，也不可重新确认收入；若重新确认，那就是重复确认收入，会造成收入虚增，这是万万不可的。重新开具的红字发票和新的发票，和原发票一起存放即可。拓展资料增值税普通发票，是将除商业零售以外的增值税一般纳税人纳入增值税防伪税控系统开具和管理，也就是说一般纳税人可以使用同一套增值税防伪税控系统开具增值税专用发票、增值税普通发票等，俗称“一机多票”。企业端开票系统从2005年8月份开始分别在北京市西城区，浙江省杭州市、湖州市，山东省淄博市、东营市和烟台市的部分企业进行试运行，计划从10月份开始在全国陆续推行。“一机多票”系统使用的普通发票统称为“增值税普通发票”，实行统一印制，于2005年8月1日起陆续在全国启用。2017年12月，税务总局发布公告，从2018年1月1日起调整增值税普通发票(折叠票)发票代码从现行的10位到12位。

（国税函〔2003〕627号）的规定，就纳税人发生销货折让或退回需要开具红字普通发票的税收管理问题明确如下：购货方和销货方均未作帐务处理的，销货方必须收回原发票并注明“作废”字样，与存根联及其他联次一起粘贴以备核查。有关防伪税控开票系统的操作问题请您直接向防伪税控服务单位进行咨询。发票验旧所需资料如下:（一）《发票领购簿》。（二）有需缴销空白发票的，业户填写《发票缴销登记表》。（三）填开作废的发票必须携带所有的作废联次。（四）增值税普通发票验旧还需提供以下资料：1.《税控发票销项情况统计表》。2.填开红字增值税普通发票的，应携带原发票联或购货方的有效书面证明、已开具的红字发票以及原发票联的复印件。上述回复仅供参考

因为已经跨期了不能作废了，首先，你要把之前开的发票要回来，然后开具同样金额的红字发票（普通发票开红字不用去税务局申请），最后再给对方开具正确的就行了。