增值税开错怎么办，增值税普通发票开错了怎么办

1，增值税普通发票开错了怎么办

普通税票开具时发现有误的，可即时作废。如果跨月了无法作废，必须收回原发票并注明“作废”字样或获取对方有效证明，然后直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字增值税普通发票。具体可咨询当地税务局。

增值税普通发票开错了怎么办

2，增值税发票开错了怎么办

没有隔月的，只要在开票软件里作废就可以了。如果已经隔月就要开红字发票

如果是当月开错，当月在系统里直接作废；如果是跨月了，那就要申请红字发票通知单，根据红字发票通知单内容，开具红字发票。

增值税发票开错了怎么办

3，增值税开错怎么办

这种情况你单位进项税抵扣的少，要多交纳增值税。没其他影响。做账跟其他的购入一样就是增值税进项税额少借：原材料借：应缴税费--应缴增值税--进项税额贷：应付账款

没有别的办法只能作废！整整200份都错了么？抓紧时间作废，如果跨月了开红字那可是一个巨大的工程量！还是仅仅是这2个号顺序错了？如果都错了……我们公司规定作废一份发票责任人罚款200元。

增值税开错怎么办

4，增值税专用发票开错了怎么办

当月的直接拿回国税局申请作废重新开具，跨一个月的自己写个说明情况然后去国税局申请开红字发票冲原来的票再重新开具，跨二个月不超过90天的由购方写个说明交给你去国税局申请开红字发票冲原来的票再重新开具，超过90天的票就只有自己处理了。另外重新开的票金额不能超过原来的金额，超过的需另外缴税并单独开具。

拿上认证过的发票到你的税务局开退票证明，或叫红字发票证明给开方的，等对方开来红票和正确的票后重新认证，如果没有认证只要是没夸月直接将票退回去就行了不需要写什么证明，让他将这张作废重开就行，

错发错作废重开.不知道是不是解决了你的问题.如果你本月的发票已经开完不够开的话.具体的也可以咨询下国税,打印出来,填好请购发票数量(一般为10份)等其它项目,盖好公章到国税局专管员处申请超限量领购发票.成功了之后就可以再次领取发票,可以到国税局网站去下载超限量领购发票的表格

5，增值税发票开错了这么办

购货方的名称、税号以及货物的品种、单价、数量和金额都是最重要的数据，不得开具错误。

你很幸运··幸好是一月份开的，要是去年开的超过90天就没发处理了，2010年1月1号开始，增值税发票的认证期限延长到了180天。我不清楚其他地方的税务局是怎么受理的··我了解的上海这边是这样的：1）由对方出具拒收证明，上面写明拒收原因，并承诺该发票未经认证，同时加盖对方公司的公章，该拒收证明连同发票联和抵扣联退还给你们2）你们自己在金税系统里打印红票申请单3）导出金税系统里的红票申请的文件，保存到u盘4）携带对方的拒收证明，发票联和抵扣联，发票联和抵扣联的复印件（加盖你们公司的公章），红票申请单（加盖公章），保存有红票申请文件的u盘，到税务局红票窗口办理。5）拿到税务局的批复后你就可以直接在金税系统里面开一张开红字发票了。另外，该过程中不会有罚款，放心吧。

如果开错了当月的：要直接点击作废重新开新的就可以如果隔月了可以开红字发票冲销即可

很简单作废重新开啊

是你开错了还是别人开错了给你？你是自己开票还是让税务局代开票？都没说清。如果你自己开错了，在本月的，还没有给供应商的，作废掉重新开就好。如果是以前的话，就比较麻烦，因为税已经交过了。你要让对方写一个情况说明，说明为什么会开错，是金额写错了还是名字写错了等，然后敲上公章，最好有对方税务局的认可。然后你拿着情况说明去税务局，他帮你审批后，你再重新开。

6，增值税普通发票税率开错怎么办

作废发票，重新开具。1、当月发现开错的增值税普通发票，收回全部联次后作废重开；隔月发现普通发票开错，开红字发票冲销原发票后重开，不用到税局打申请报告；2、增值税防伪税控系统升级后如果开具发票信息在发票保存后已经上传的，则只能开红字不能直接作废。目前国税局要求发票开具是，要求根据税务局提供的发票项目分类明细，如果没有明细可以根据相应的类别自己添加明细，这时候必须选择正确的税率，因为税务局的服务器可以判断税率选择是否正确，如果不正确选择，结果很清楚了。扩展资料：销货方按规定开具发票。销售商、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；收购单位和扣缴义务人支付款项时，由付款方向收款方开具发票。在发票开具时，要注意以下几点：(1)销货方在整本发票使用前，要认真检查有无缺页、错号、发票联无发票监制章或印制不清楚等现象，如发现问题应报送税务机关处理。(2)整本发票开始使用后，应做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。(3)开具发票要按照规定的时限、逐栏填写，并加盖单位财务印章或者发票专用章。未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。(4)填开发票的单位和个人必须在发生经营业务，确认营业收入时开具发票，未发生业务一律不准开具发票。(5)销货方应在规定的使用范围内开具发票，不准买卖、转借、转让和代理开具。(6)销货方使用电子计算机开具发票，须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机外发票，开具后的存根联要按照顺序号装订成册。参考资料来源：搜狗百科-发票开具

有两种处理办法:第一，在开票后即时发现错误的，应将发票的所有联次收回加盖作废章备查，并在开票系统中将该组发票作废。第二，如果发现开具错误已跨月，应自行开具相应的红字增值税普通发票，并按要求在纳税申报时合并填报。提示:发票税率开错应当按照发票上的金额和税率填写增值税纳税申报表。在企业所属的征期内，请您按照先填附表再填主表的顺序填报申报表，主表中大部分项目栏次数据可由填写完毕的附表直接带入，部分未带入栏次需要手工填写。企业性质不同，所分配报表类型不同，请咨询主管税务机关并根据企业的实际需求进行填报。

1. 当月发现开错的增值税普通发票，收回全部联次后作废重开；隔月发现普通发票开错，开红字发票冲销原发票后重开，不用到税局打申请报告； 2. 增值税防伪税控系统升级后如果开具发票信息在发票保存后已经上传的，则只能开红字不能直接作废。

7，增值税专用发票开错怎么处理

增值税专用发票开错有发票联、抵扣联可及时作废掉。根据《增值税专用发票使用规定》第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。扩展资料：《增值税专用发票使用规定》第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。本规定所称抄税，是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文。第二十三条一般纳税人注销税务登记或者转为小规模纳税人，应将专用设备和结存未用的纸质专用发票送交主管税务机关。主管税务机关应缴销其专用发票，并按有关安全管理的要求处理专用设备。第二十四条本规定第二十三条所称专用发票的缴销，是指主管税务机关在纸质专用发票监制章处按“V”字剪角作废，同时作废相应的专用发票数据电文。被缴销的纸质专用发票应退还纳税人。参考资料来源：百度百科——增值税专用发票使用规定

增值税专用发票开错可即时作废。根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》：第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。扩展资料：根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》：第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。本规定所称抄税，是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文。第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。参考资料：国家税务总局——国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定

已开具增值税专用发票，发生退货按以下办法处理：1、购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称新系统）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。专用发票未用于申报抵扣、发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。2、销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。3、主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。4、销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。扩展资料：增值税发票的作用：1、增值税专用发票是商事凭证，由于实行凭发票购进税款扣税，购货方要向销货方支付增值税，因此也是完税凭证，起到销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明的作用。2、 —种货物从最初生产到最终消费之间的各个环节可以用增值税专发票连接起来，依据专用发票上注明的税额，每个环节征税，每个环节扣税，让税款从上一个经营环节传递到下一个经营环节，一直到把商品或劳务供应给最终消费者。各环节开具的增值税专用发票上注明的应纳税额之和，就是该商品或劳务的整体税负。因此，体现了增值税普遍征收和公平税负的特征。参考资料来源：百度百科—增值税专用发票参考资料来源：国家税务总局

你好！要看是什么地方开错，如果是规格型号等不重大的地方开错，可以与购方协商。如果是重要信息开的有误，则需要再当月作废后重新开具。如果已经跨月需要开具红字发票，之后方能重开。欢迎追问，期待采纳！

增值税专用发票开错怎么办？1、当月开具的发票当月直接作废重新开具 2、跨月开具的发票，需要开具红字增值税专用发票，这个比较复杂，操作流程：①〈开具红字增值税专用发票申请单〉（税控机内打印）一式两份（在申请方名称位置盖申请企业“财务专用章” ）一份发票对应一份申请表，同时提供申请单的电子资料（将申请单导出至 U 盘同带来）这一步实际就是在开票系统中操作的：打开开具系统——发票管理——红字发票申请单—— 申请单填开——输入相关信息——保存并提交申请单 ②企业的申请报告（企业基本情况、原发票内容、申请开具红字的原因（错在什么地方）、正确发票内容，并注明发票是否已抄税、申报，是否已交给对方。如果是未交对方企业的是有条件限制开具时间必须是本月或上月。范文：申请报告 XX 国家税务局：我公司（XXXX）开票人员在 XX 年 XX 月 XX 日开具给 XXXX 公司的一张增值税专用发票有误，发票代码： XXXXXX，发票号码： XXXXXX，不含税金额： XXXX(人民币 XXXX），税额：XXXX（人民币 XXXX），错误原因是误将 XXXX：XXXX 开具成 XXXX，正确的 XXXX 应为：XXXX 上述专用发票 XX 抄税、XX 申报，XX 交给购货方。本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。特此说明！ XXXXXXX XX 年 XX 月 XX 日 ③如果发票已交购方则必须出具购买方企业的拒收证明（盖公章）注明原发票内容、拒收的原因（错在什么地方）、正确发票内容、注明是否到当地税务机关认证抵扣，注明发现错误后当即拒收上述发票等字样。范文：拒收证明我公司（XXXXXX）收到（XXXXXXXX）XXXX 年 XX 月 XX 日开具的增值税专用发票 XX 份，发票代票：XXXXXXXX，发票号码：XXXXXXX，不含税金额：XXXXX(人民币 XXXXX)，税额：XXXXX(人民币 XXXXX)，因销售方开发票时把 XXXXX 写错，正确的是：XXXXXX，我公司拒收该张发票，并且该张发票我公司 XX 认证、XX 抵扣，现把该张发票 NO：XXXXX 退回 XXXXX 公司。特此证明！ XXXXXXX XXXX 年 XX 月 XX 日④发票内容有误的发票（发票联和抵扣联带原件和复印件） ⑤货物出仓单原件及复印件。⑥上述复印件需要 A4 纸复印并加盖公章。从发票开具之日计起 180 天内必须办理开具红字增值税专用发票申请过期不再办理。凡已开具红字通知单所对应的原蓝字发票不得再拿去抵扣税款。温馨提示：带齐以上资料税局就会开具一个《开具红字增值税专用发票通知单》，在税局的时候操作会要你将打印出来的《开具红字增值税专用发票通知单》要你拿去给局长签字，等签好字之后给一份给税局就回来在开票系统里面开具一份《负数发票》，操作：发票管理——开票—— 负数——开票界面——输入通知单号，根据提示一步步操作就可以了。