航天发票怎么作废，航天税控开票软件里面未开发票怎样作废

来源：整理时间：2022-12-07 15:23:18 编辑：税务知识手机版

1，航天税控开票软件里面未开发票怎样作废

进入开票模块，点击“作废发票”，输入发票代码和发票号码，作废即可。

在开票模块有作废发票的菜单，点一下找到要作废的发票，确认作废就行了。

航天税控开票软件里面未开发票怎样作废

2，航天金税开票软件里未开发票怎样作废

未开具的发票自己不能作废，可以导出到金税盘由税务机关作废。也可以随意开具货物名称等然后再作废。

航天金税升级未开发票作废不需要其他处理，在发票上写上作废，留存备查。

航天金税开票软件里未开发票怎样作废

3，航天金税盘开票里发票已开好怎么作废

在发票查询模块能，选定需要作废的发票，上面功能兰有作废按钮，点击确认作废就可以了。建议：作废后再作废发票内查询，在实际工作中，有会计自己认为作废，实际没有成功，后期带来税务麻烦。

不能打印要看情况，首先设备管理器里打印一遍测试页，保证打印机正常工作然后看点打印时软件有没有报错提示，没有提示要看打印机选择的对不对，有提示要具体分析。还有就是同一个电脑不能同时开着激光和针式打印机，会串信号

航天金税盘开票里发票已开好怎么作废

4，航信税控机发票怎么作废

我想你开的那一张可以不用作废的，直接从查询进去将正确的发票放进去重新打印，即可。至于你拿错的最后一张发票，应该要作废的，但也不是现在作废吧，应该在你使用到最后一份发票时，直接作废。或者你可以使用看看空白发票作废，但注意一定要看清楚发票号码。

进入系统—发票管理—发票作废，找到你要作废的那张发票进行作废即可。但你要作废的是错拿的这张已打印的发票，这张发票目前为未开发票，无法作废，等到开具这张发票时随便写点内容点打印再取消后这张发票即为已开。然后再到“发票作废”里去作废这张发票即可。

你好！从查询进去----选择你要作废的发票（注意千万别选错！看准了。），点作废按钮就OK了。不知道怎么操作----打客服电话咨询400-898-5500 （说明书上有）如果对你有帮助，望采纳。记得给问豆啊！

5，航天信息开票系统中未开具的发票怎么作废

连续作废发票只能反复操作。点击“发票管理”→“发票作废”，系统显示当月可作废的发票列表，单击鼠标左健选中要作废的发票号码（注意不要双击打开此发票明细）然后点击“作废”按钮，提示“本期将作废发票张数：1张，您要继续吗？”点击“确认”后出现提示“本期已成功作废发票一张”，点击“确定”即可。在“发票作废”窗口找不到要作废的发票号，但在发票查询中能看到有几种可能：（1）此次进入系统的用户名与开票时所使用的名字不一样。可在“发票查询”中找到该发票，双击打开看一下“开票员”的名字，然后以这个名字重新进入开票系统即可。（2）可能此张发票已经作废了。在“发票查询”中查看此发票的作废标志，如果为“是”说明已经作废成功了。（3）需要作废的发票不是当月开具的。系统禁止跨月作废发票。 (4) 已对此张发票做了非征期抄税。抄税后的发票就不能作废了，只能开具负数发票。

我是航信的，你的情况首先要看你当月征期正常抄税没有？如果正常抄过税，IC卡未被清空，征期的16号后会锁死，建议去大厅再做一个正常抄税即可清卡。如果是一窗式比对企业，必须进行纳税申报后，票表对比一致才能清卡。如查到IC卡中确有“报税资料”，且你未在非征期做过抄税，卡是会被锁定的。如果是非征期又抄的税，一般在下月1号-16号征期前开票是没有影响的，只是要在下次征期抄税前先将IC卡信息报掉,再抄税即可。

6，金税盘版航天开票开错了电子发票如何作废

在原发票上注明“作废”字样后，重新开具即可。开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。扩展资料：不可作废的发票说明：1、成品油专用发票，根据税务局规定：所有成品油专用发票必须通过增值税管理系统开具，并且开具后，如果发生了销货退回、开票有误或者销售折让的情况，不能做作废操作，只能按规定开具红字成品油专用发票。2、认证过后的专用发票，如果是增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，如果发生了销货退回、开票有误、应税服务中止等情况，或者销货部分退回、发生销售折让，都需要开具红字专用发票。3、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号不符”“专用发票代码、号码认证不符”。参考资料来源：搜狗百科-发票作废

进入开票软件，在【发票查询】选定作废的发票确认作废即可。金税盘版航天开票软件开红字发票的步骤：1. 点击软件左上角的＂发票管理＂2. 点击中间的＂发票填开＂3. 弹出来的发票类型中选择＂普通发票＂或＂电子普通发票＂，如图：4. 发票填开界面选择上面的“红字”，如图：5. 弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。6. 点击＂下一步＂。（该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中）7. 点击右上角的“打印”（电子普通发票点击右上角的“保存”），如图：